*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险等级等 |
2 | 风险分类 | 分类名称、分类描述、上级分类等 |
3 | 风险控制策略 | 策略名称、策略描述、策略分类、策略实施部门等 |
4 | 事件跟踪 | 事件名称、事件描述、责任人、跟踪状态等 |
5 | 风险预警 | 预警名称、预警描述、预警级别、触发条件等 |
6 | 安全保障 | 保障名称、保障类型、措施描述等 |
7 | 风险报告 | 报告名称、报告类型、发送人、发送时间等 |
8 | 审计记录 | 记录编号、记录内容、记录人、记录时间等 |
9 | 风险监控 | 监控项名称、监控指标、监控频率、监控部门等 |
10 | 业务流程 | 流程名称、流程描述、创建人、创建时间等 |
11 | 评估报告 | 报告名称、报告类型、评估人、评估时间等 |
12 | 问题跟进 | 问题标题、问题描述、处理人、处理状态等 |
13 | 控制措施 | 措施名称、措施描述、责任人、执行状态等 |
14 | 风险预测 | 预测名称、预测方法、预测时间、预测结果等 |
15 | 信息采集 | 采集项名称、采集方式、数据存储位置等 |
16 | 风险优化 | 优化方案名称、优化内容、优化责任人、优化时间等 |
17 | 绩效评估 | 评估指标名称、评估方法、评估频率等 |
18 | 风险反馈 | 反馈标题、反馈内容、反馈人、反馈时间等 |
19 | 通知公告 | 公告标题、公告内容、发布人、发布时间等 |
20 | 信息共享 | 共享标题、共享内容、共享人、共享时间等 |